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结转汇总：
一、计提职工福利费、职工**经育费、工费
1、按工资总额14%提取职工福利费
借：管理费用--福利费
贷：应付福利费
2、按工资总额1.5%提取职工教育费
借：管理费用--职工教育费
贷：其他应付款--职工教育费
3、按工资总额2%提取工会经费
借：管理费用--工会经费
贷：其他应付款--工会经费
二、提固定资产折旧
借：管理费用--折旧费
贷：累计折旧
三、摊销费用
借：管理费用（或营业费用等）
贷：待摊费用（或长期待摊费用）
四、计提税金
借：主营业务税金及附加
贷：应交税金--营业税
贷：应交税金--城建税
贷：其他应交款--教育费附加
五、结转各种收入
1、结转主营业务收入
借：主营业务收入
贷：本年利润
2、结转其他业务收入
借：其他业务收入
贷：本年利润
3、结转营业外收入
借：营业外收入
贷：本年利润
六、结转成本、支出、税金
1、结转成本
借：本年利润
贷：主营业务成本
2、结转其他业务支出
借：本年利润
贷：其他业务支出
3、结转营业外支出
借：本年利润
贷：营业外支出
4、结转税金
借：本年利润
贷：主营业务税金及附加
七、结转各项费用
1、结转管理费用
借：本年利润
贷：管理费用
2、结转财务费用
借：本年利润
贷：财务费用
3、结转营业费用
借：本年利润
贷：营业费用
八、计提所得税
1、提取时
借：所得税
贷：应交税金--所得税
2、结转所得税
借：本年利润
贷：所得税
3、上缴所得税
借：应交税金--所得税
贷：银行存款或现金
2、关于交纳社保及住房公积金与工资方法的所属期衔接问题。
你可如下进行处理：
1）每月月末,jxn5678.com，结算当月应发放的工资（也就是制作出工资单及工资汇总表），并进行会计处理
结转工资费用
借：管理费用 等科目
贷：应付工资
结转各项工资代扣款
借：应付工资
贷：其它应付款――******保险费等明细科目
贷：应交税金――应交个人所得税
贷：其它相关科目
月末，“应付工资”账户余额应当为次月10日应发放的工资数额。
2）每月月末，计提本月企业应当负担保及的社住房公积金
借：管理费用――******保险费等明细科目
贷：其它应付款――******保险费等明细科目
3）次月8日前,www.jnfp2012.com，交纳社保及住房公积金
借：其它应付款――******保险费等明细科目
贷：银行存款
4）次月10日，发放上月工资
借：应付工资
贷：银行存款 等科目
5）次月交纳上月代扣**个人所得税
借：应交税金――应交个人所得税
贷：银行存款 等科目

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